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天水市妇联2018年度部门决算公开说明

2019-09-26   来源:

天水市妇联2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能职责
天水市妇女联合会是全市妇联组织的领导机关,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;指导、推进各级各类妇女组织建设;调查研究全市妇女儿童事业的发展情况及问题,及时向党委和政府反映,提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各界重视妇女问题,努力做好保护妇女儿童合法权益工作;做好新时期城乡妇女工作;指导全市各级妇联的宣传舆论工作、教育、引导全市妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;表彰各行各业先进妇女和最美家庭;开展家庭文化建设,倡导科学、文明、健康、绿色的生活方式;开展妇女职业技术培训和妇女干部理论、业务培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长,提高妇女参与社会发展的水平。
(二)机构设置情况
市妇联2018年行政机构为1个,参照公务员法管理事业机构1个,事业机构1个。内设办公室、发展部、组宣部、儿童部、权益部、妇儿工委办六个科室。2018年年末共有行政编制13个,实有人员11人,其中工勤1人。参照管理事业编制5人,实有4人。
二、市妇联2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2018年度,收入总计为323.2万元,较2017年度决算数据增加76.6万元,增长23.7%。其中:
1.财政拨款收入245.22万元,为当年拨入资金,占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加78万元,增长24.1%,主要是妇代会的召开及业务内容增加的原因。
2.上级补助收入0万元,较2017 年度决算数没变化。
3.事业收入0万元,较2017 年度决算数没变化。
4.其他收入0万元,较2017 年度决算数没变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数没变化。
6.上年结转和结余0万元,较2017年度决算没变化。
(二)支出决算情况
2018年度,市妇联支出为323.2万元,较2017年度决算数据增加76.6万元,增长23.7%。其中:
基本支出323.2万元,占100%,较2017 年度决算数增加76.6万元,增长23.7%,主要是妇代会的召开及业务内容增加的原因。
项目支出0万元,较2017 年度决算数没变化。
(三)财政拨款收入决算情况
2018年度,市妇联财政拨款收入总计323.2万元,与上年相比增加76.6万元,增长23.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入323.2万元,与上年相比增加76.6万元,增长23.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比没变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度,市妇联一般公共预算财政拨款支出总计323.2万元,与上年相比增加76.6万元,增长23.7%;完成年初预算100%。其中:
1.一般公共服务支出300.3万元,占92.8%,主要用于单位在职人员经费及公用经费,完成年初预算100%。
2.公共安全支出4万元,占1.2%,主要用于社会管理综治工作经费,完成年初预算100%。
3.社会保障和就业支出18.5万元,占5.9%,主要用于单位退休人员经费,完成年初预算100%。
4.城乡社区支出0.3万元,占0.1%,主要用于基层服务党组织建设,完成年初预算100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市妇联2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出323.2万元,其中:
1.人员经费175.7万元,较上年减少9.5万元,主要原因是1名在职人员转退休,1名干部辞去公职。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费147.5万元,较上年增加86万元,主要原因一是召开天水市第七次妇女代表大会;二是妇联改革增加专兼挂人员,购置办公设备等;三是业务内容增加。
公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%。与上年同期相比无变化。主要原因:
1.因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。
2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人0。国外公务接待共0批次,接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出147.5万元,比 2017年增加86万元,增长140%。主要原因是:一是召开天水市第七次妇女代表大会;二是妇联改革增加专兼挂人员,购置办公设备等;三是业务内容增加。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额12.47万元,其中:政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.47万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:2018年决算公开导出数据