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天水市妇女儿童发展服务中心2018年度部门决算公开说明

2019-09-27   来源:

一、单位基本概况
(一)主要职能
(1)对受侵害的妇女儿童进行物质帮助,司法救助、法律援助;对危害妇女儿童合法权益热点、难点问题进行调查研究;对贫困、残疾妇女儿童进行救助。
(2)组织农村妇女、城市下岗女工外出务工,根据所从事职业需要,举办一些技能培训,岗前培训;举办农村使用技术培训班,城市下岗女工培训班,帮助她们就业、再就业;发展家政服务业,为市民提供便民服务。
(3)聘请专家、教师,举办一些适合儿童特点的音乐、美术、舞蹈培训班,促进少年儿童全面发展。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
(1)部门机构设置
现有机构1个
(2)人员构成情况
我中心人员编制8人。现有在职人员7人,退休人员2人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (本单位无“三公”经费支出,故表七为空表)
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本单位无政府性基金财政拨款,故表八为空表)。
三、天水市妇女儿童发展服务中心2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。
2018年度,收入总计为87.79万元,其中:
1.财政拨款收入87.79万元,为当年拨付的资金。较2017 年度决算数减少11.81万元,减少11.86 %,主要是退休人员工资转入社保等原因。
2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因:无。
3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因:无。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因:无。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因:无。
6.上年结转和结余0.00185万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2018年度,天水市妇女儿童发展服务中心支出为85.62万元。其中:
基本支出85.62万元,较2017年度决算数减少13.97万元,减少14.03 %,主要是退休转社保等原因。
项目支出0万元,较2017 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因:无。
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度,天水市妇女儿童发展服务中心财政拨款收入总计87.79万元,与上年相比减少11.8万元,减少11.85 %。其中:一般公共预算财政拨款收入87.79万元,与上年相比减少11.8万元,减少11.85 %;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度,天水市妇女儿童发展服务中心一般公共预算财政拨款支出总计85.62万元,与上年相比减少13.97万元,减少14.03 %;完成年初预算116.42 %,决算数大于预算数的主要原因:主要是工资调标增资等费用有所增加。其中:
1.一般公共服务支出83.61万元,主要用于在职人员经费及公用经费,完成年初预算113.75%,决算数大于(小于)预算数的主要原因主要是工资调标增资和本单位根据工作需要开展的专业业务活动所必须的维修费用有所增加。
2.公共安全支出0万元,主要用于无,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
3.教育支出0万元,主要用于无,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
4.社会保障和就业支出2.01万元,主要用于单位离退休人员经费,完成年初预算2.67 %,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调标增资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市妇女儿童发展服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出85.62万元,其中:
 1.人员经费67.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费18.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:无。
1. 因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2. 公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无
2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无
3. 公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元,比 2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
财政部预决算公开平台网址:http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html
 附件1天水市妇女儿童发展服务中心2018年度部门决算公开报表