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天水市妇联2018年部门预算说明

2018-02-13   来源:

天水市妇联2018年部门预算说明
 
一、部门职责
 天水市妇女联合会是全市妇联组织的领导机关,受市委和省妇联的双重领导。其主要职责是指导全市各级妇联开展妇女儿童工作;指导、推进各级各类妇女组织建设;调查研究全市妇女儿童事业的发展情况及问题,及时向党委和政府反映,提出建议,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是广大妇女群众的“坚强阵地”和“温暖之家”。
二、机构设置
(一)部门机构设置
天水市妇联由本级和1个二级单位组成。 天水市妇联本级为参照管理的群团机关,内设5个机构,分别是办公室、权益部、家庭和儿童工作部、妇女发展部、组织和宣传工作部,市妇儿工委办为参照管理的事业单位,挂靠市妇联,财务未独立核算。下属事业单位天水市妇女儿童发展服务中心,为二级预算单位。
(二)人员构成情况
天水市妇联行政编制12人,实有10人;事业编制13人,实有12人;工勤编制3人,实有3人;离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
二、收入预算说明
2018年收入预算341.14万元,比上年301万元增加40.14万元,全部为财政拨款,比上年281万元增加60.14万元;无非税收入,比上年20万元减少20万元。其中市妇联本级预算为269.14万元,市妇女儿童发展服务中心为72万元。
三、支出预算说明
2018年支出合计为341.14万元,比上年255.9万元增加85.24万元。其中基本支出为266.14万元,项目支出为75万元。
(一)基本支出
2018年一般公共预算基本支出为266.14,占总支出预算的 78%,比上年255.9万元增加10.24万元,增加4%。其中人员经费230.9万元(市妇联本级人员经费166.56万元,市妇儿活动中心人员经费64.34万元),公用经费35.24万元(市妇联本级公用经费27.75万元,市妇儿活动中心公用经费7.49万元)。
(二)项目支出
    项目支出预算75万元,其中新媒体建设经费20万元,妇女创业培训及留守儿童工作经费20万元,“母亲讲堂乡村行”活动经费10万元,妇儿救助金5万元,妇儿工委工作经费5万元,“三八”活动经费5万元,“两癌”贫困妇女培训经费10万元。
(三)非税收入
市妇联无非税收入,均为财政拨款收入。
        (四)政府支出功能分类指标
    1.一般公共服务支出262.42万元,其中市妇联本级204.78万元,市妇儿活动中心57.64万元。主要用于保障机关正常运转,支付机关履行职能,保障机关的基本支出。  
   2.社会保障和就业支出49.55万元, 其中市妇联本级44.74万元,市妇儿活动中心4.81万元。主要用于归口管理的单位离退休干部退休费的支出。
    3.医疗卫生和计划生育支出12.23万元,其中市妇联本级8.42万元,市妇儿活动中心3.81万元。
    4.住房保障支出16.95万元,其中市妇联本级11.38万元,市妇儿活动中心5.57万元。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共11.34万元(其中市妇联本级10.9万元,市妇儿活动中心0.44万元),机关运行经费78.65万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用 0万元,出国(境)团组0个,较2017年无增减变化情况。
2.公务接待费0万元,较2017年减少0.5万元,下降100%。下降原因是无接待。
3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
4.公务用车运行维护费0万元,较2017年减少4万元。减少原因为全市公务车辆改革,已将我单位公务车辆无偿划拨给机关事务局。
5.培训费11.34万元,主要用于全市“两癌”贫困妇女的培训及康复工作、妇联干部培训等。
6.机关运行经费78.65万元,其中基本支出13.65万元,项目支出65万元。较上年134.88万元减少56.23万元,减少41%,减少原因是按照财政要求缩减开支,节能高效运转。
(三) 政府采购情况
 市妇联2018年政府采购预算28.88万元,其中市妇联本级26.15万元,市妇儿活动中心2.73万元。主要用于会议室电子设备的采购、全年办公用品及办公耗材的采购。
 五、部门预算绩效评价情况
  2018年预算实行绩效目标管理的项目0个。
    六、政府性基金支出情况
  市妇联无政府性基金支出。
    七、国有资本经营预算资金情况
  市妇联无国有资本经营资金。
 
 
名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行,开展金融管理活动的支出。
社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。
医疗卫生支出:指本单位用于医疗卫生方面的支出,具体包括医疗保障支出等。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费
 
附件:市妇联2018年部门预算公开表