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天水市妇联2017年部门预算说明

2017-03-17   来源:

天水市妇联2017年部门预算说明
 
一、部门职责
团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
   
二、机构设置
(一)部门机构设置
天水市妇联由本级和1个二级单位(天水市妇女儿童发展服务中心)组成。本级内设办公室、发展部、组宣部、权益部、儿童部及妇女儿童工作委员会办公室等六个科室。
(二)人员构成情况
天水市妇联行政编制12人,实有10人;事业编制11人(市政府妇女儿童工作委员会办公室5人,市妇女儿童发展服务中心6人),实有9人(市政府妇女儿童工作委员会3人,市妇女儿童发展服务中心6人);工勤编制3人(市妇联1人,市妇女儿童发展服务中心2人),实有3人;离退休人员8人,其中离休0人,退休8人(妇联7人,市妇女儿童发展服务中心1)。
三、部门预算情况说明
(一)、2017年收入预算305.97万元,比2016年301万元增加4.97万元、一般公共服务支出305.97万元、主要是人员工资增加。
(二)、非税收入预算2017年为0万元、2016年预算为20万元、比上年减少100%、2017年没有预算(二级单位妇妇儿童活动中心)
四、基本支出预算305.97万元;其中(市妇联235.17万元,活动中心70.8万元),占总支出预算的88.5%,比2016年301万元增加4.97万元,主要是人员工资增加。
(一)工资福利支出191.22万元(市妇联134.88万元, 比2016年110.3万元、增加24.58万元、增长率18.22%,活动中心56.34万元、比2016年44.8万元、增加9.54万元增长率16.93),主要是人员工资增加。
(二)社会保障和就业支出48.27万元(市妇联43.6万元, 比2016年42.5万元增加1.1万元、增长率2.52%,活动中心4.67万元比2016年4.5万元、增加0.17万元、增长率3.64%),主要是人员工资增加。
(三)医疗卫生支出:12.44万元(市妇联8.7万元比2016年5.8万元、增加2.9万元、增长率33.33%,妇女活动中心3.74万元比2016年2.5万元、增加1.24万元、增长率33.15%)主要是人员工资增加。
(四)住房公积金17.3万元(市妇联11.81万元比2016年11.6万元、增加0.21万元、万元0.017%,妇女活动中心5.49万元比2016年5.0万元、增加0.01万元、增长率0.01%万元)。
(五)一般公共服务支出2017年1.73万元(市妇1.18万元、妇女活动中心0.55万元增长率)、2016年35万元2017年预算在项目内。
、项目支出预算35万元、(201年市妇联)比上年10.1万元、(上年为妇女儿童活动中心)增加24.9万元、增长率71.14%.
 
“三公经费”预算财政拨款情况说明
天水市妇联“三公经费”、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,财政拨款预算1.97万元(市妇联1.44万元、活动中心0.53万元). 机关运行经费79.75万元,资金来源全部为一般公共预算。
(一)因公出国(境)费用 0万元。
(二)公务接待费。2017年预算数0.5万元,较2016年无变化。
(三)公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
(四)、2017年培训费1.47万元(市妇联0.94万元、妇女儿童活动心0.53万元)。
五)公务用车运行维护费0.5万元,较2016年减少4.5万元。主要原因是车改政策的出台,大大减少了公车的使用频率。
(六)2017年机关运行费134.88万元,较上年120.7万元、、增加14.18万元增长率0.11%。
五、政府采购情况
天水市妇联2017年政府采购预算总额0万元,部门预算绩效评价情况
、2017年预算实行绩效目标管理的项目0个。
、国有资本经营预算资金情况
天水市妇联无国有资本经营预算资金。
名词解释:
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行,开展金融管理活动的支出。
社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。
医疗卫生支出:指本单位用于医疗卫生方面的支出,具体包括医疗保障支出等。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
三公经费:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、福利费以及其他费用等。
附件:
天水市妇联2017年部门预算公开表