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天水市妇联2019年度部门决算公开说明

2020-09-17   来源:市妇联办公室

 一、单位基本概况
(一)主要职能职责
天水市妇女联合会是全市妇联组织的领导机关,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;指导、推进各级各类妇女组织建设;调查研究全市妇女儿童事业的发展情况及问题,及时向党委和政府反映,提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各界重视妇女问题,努力做好保护妇女儿童合法权益工作;做好新时期城乡妇女工作;指导全市各级妇联的宣传舆论工作、教育、引导全市妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;表彰各行各业先进妇女和最美家庭;开展家庭文化建设,倡导科学、文明、健康、绿色的生活方式;开展妇女职业技术培训和妇女干部理论、业务培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长,提高妇女参与社会发展的水平,对受侵害的妇女儿童进行物质帮助,司法救助、法律援助,对危害妇女儿童合法权益热点、难点问题进行调查研究,对贫困、残疾妇女儿童进行救助;组织农村妇女、城市下岗女工外出务工,根据所从事职业需要,举办一些技能培训,岗前培训,举办农村使用技术培训班,城市下岗女工培训班,帮助她们就业、再就业,发展家政服务业,为市民提供便民服务;聘请专家、教师,举办一些适合儿童特点的音乐、美术、舞蹈培训班,促进少年儿童全面发展。
(二)机构设置情况
市妇联2019年行政机构为1个。内设办公室(妇儿工委办)、发展部、组宣部、家儿部、权益部等五个科室。2019年年末共有行政编制14个,实有人员13人,其中工勤1人。参照管理事业编制人员实有3人。下属事业单位市妇女儿童发展服务中心人员编制8人,现有在职人员6人,退休人员2人。
二、市妇联2019年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2019年度,收入总计为429.01万元。其中:
1.财政拨款收入426.83万元,为当年拨入资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加15.84万元,增长3.83%,主要是单位搬迁增加办公室装饰改造费用。
2.上级补助收入0万元,较2018 年度决算数没变化。
3.事业收入0万元,较2018 年度决算数没变化。
4.其他收入0万元,较2018 年度决算数没变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数没变化。
6.上年结转和结余2.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2019年度,市妇联支出为417.8万元。其中:
基本支出305.8万元,占73.19%,较2018 年度决算数减少106.02万元,减少25.74%。项目支出112万元,占26.81%,较2018 年度决算数增加112万元。主要原因是将妇女工作经费及儿童工作经费等业务工作经费从基本支出中分出,作为项目工作单列。
(三)财政拨款收入决算情况
2019年度,市妇联财政拨款收入总计429.01万元,与上年相比增加15.84万元,增长3.83%。其中:一般公共预算财政拨款收入429.01万元,与上年相比增加15.84万元,增长3.83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比没变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2019年度,市妇联一般公共预算财政拨款支出总计417.8万元,与上年相比增加8.98万元,增长2.20%;完成年初预算97.88%。其中:
1.一般公共服务支出383.87万元,占91.87%,主要用于单位在职人员经费及公用经费,完成年初预算97.65%。
2.文化旅游体育与传媒支出15万元,占3.59%,主要用于妇女创业宣传片的拍摄,完成年初预算100%。
3.社会保障和就业支出8.93万元,占2.14%,主要用于单位退休人员经费,完成年初预算100%。
4.卫生健康支出5万元,占1.20%,主要用于关爱贫困妇女工作,完成年初预算的100%。
5.农林水支出5万元,占1.20%,主要用于扶持巾帼创业基地,完成年初预算100%。
2019年末,结转11.21万元,较2018年度增加9.04万元,增加416.59%,原因是单位搬迁,办公室装饰改造工作年底开始,因此项工作跨年完工,相应经费的支出需在完工后才能全部完成支出,故形成年末结转资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市妇联2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出305.8万元,其中:
1.人员经费231.42万元,占75.67%。其中:工资福利支出177.04万元(主要包括:基本工资95.98万元、津贴补贴70.83万元、奖金7.82万元、职业年金缴费2.41万元),对个人和家庭的补助54.38万元(主要包括:退休费6.53万元、奖励金47.85万元。)
2.日常公用经费74.38万元,占24.33%。其中:商品和服务支出66.09万元(主要包括:办公费11.70万元、印刷费0.89万元、手续费0.04万元、水费0.06万元、电费0.79万元、邮电费1.20万元、取暖费2.37万元、物业管理费1.64万元、差旅费6.32万元、维修护费13.02万元、租赁费0.18万元、培训费0.32万元、劳务费7.21万元、委托业务费0.05万元、工会经费2.05万元、福利费2.35万元、其他交通费用15.90万元),资本性支出8.29万元(主要包括:办公设备购置8.29万元)。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%。与上年同期相比无变化。主要原因:
1.因公出国(境)经费支出情况
2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。
2019年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人0。国外公务接待共0批次,接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出48.29万元,减少99.21万元,减少67%,主要原因一是上年召开了天水市第七次妇女代表大会,2019年无二类以上会议的支出;二是厉行勤俭节约,在各方面压减一般性支出;三是有些公用经费属于项目工作支出,在项目工作中列支。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额8.29万元,其中:政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.29万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目2个,资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的49%。共组织对2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出55万元。
我会实施的一般公共预算项目,主要服务对象为全市妇女、儿童,2019年按照绩效管理相关要求,根据工作实际情况,以科学合理的决策思路分析,健全了制度,及时完成了工作、支出任务,即解决了妇女儿童工作的需求,又将工作成本控制在了预算以内,项目预算执行和绩效目标实现程度都符合要求。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
附件:1. 决算公开表http://www.gstsfl.org.cn/uploadfile/2021/0704/20210704065341947.xls
      2. 项目绩效公开-妇女工作http://www.gstsfl.org.cn/uploadfile/2021/0704/20210704065341168.xls
      3. 项目绩效公开-儿童工作http://www.gstsfl.org.cn/uploadfile/2021/0704/20210704065341523.xls