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2020年度天水市妇女联合会部门决算信息公开(本级)

2021-09-30   来源:市妇联办公室

目    录
第一部分 天水市妇联概括
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 
一、市妇联主要职责
天水市妇联为群众团体、一级财政预算单位,统一预算管理,执行行政事业单位账务会计制度。根据《中共天水市委办公室关于印发市总工会团市委市妇联市档案馆“三定”规定的通知》,我局的主要职责是:
1.围绕中央和省、市委中心工作,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务,开展妇女儿童工作。
2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划,配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作,协管下一级妇联领导班子。
3.负责指导全市妇联系统思想政治工作,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒体作用,积极开展网上妇联建设工作。
4.负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。
5.负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施,动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,充分利用好党的各项惠民政策,带领全市妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。
6.参与全市有关妇女儿童规范性文件的起草,负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行,承担妇女群众信访维权案件的接待处理,为妇女提供法律、心理帮助和服务。
7.负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施,积极推动有关儿童发展与救助项目的实施,做好留守、失依等困境儿童的关爱服务,配合相关部门开展家庭教育指导与服务。
8.牵头抓好市政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实,协助、指导市政府妇女儿童工作委员会成员单位及县区政府妇女儿童工作委员会办公室对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。
9.承担天水市农产品经纪人女创业者协会等社会组织的管理与服务。
10.完成市委、市政府和省妇联交办的其他任务。
二、机构设置
天水市妇联行政机构1个。内设5个科室:办公室(市政府妇女儿童工作委员会办公室)、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。编制人数14人,其中:行政编制13人,后勤服务事业编制1人。截止2020年12月31日,实有在职行政人员13人,后勤服务事业人员1人,参照管理事业人员3人(机构改革划转人员),退休人员8人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
(此部分另附表格,详见附件1:2020年度天水市妇联部门决算公开表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度,天水市妇联收、支总计为348.47万元,收支较2019年度决算数343.86增加4.61万元,上升1.34%。主要原因:人员工资及各类保险增加。
二、收入决算情况说明
2020年度,天水市妇联收入总计为348.47万元,较2019年度决算数据343.86增加4.61万元,上升1.34%。其中:
1.财政拨款收入337.26万元,为市财政拨款取得的资金,占收入总计的96.78%。较2019年度决算数343.86减少6.6万元,减少1.92%。主要原因:项目经费减少。
2.上级补助收入无。较2019年度决算数无变化。
3.事业收入无。较2019 年度决算数无变化。
4.其他收入无。较2019年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额无。较2019年度决算数无变化。
6.上年结转和结余11.21万元。较2019年度决算数增加11.21万元,增加原因是结转了2019年办公场所装修尾款。
三、支出决算情况说明
2020年度,天水市妇联支出总计为348.47万元,较2019年度决算数据343.86增加4.61万元,上升1.34%。其中:
1. 基本支出281.47万元,占80.77%,较2019年度决算数220.65增加60.82万元,上升27.56%。主要原因:人员工资及各类保险增加。
2. 项目支出67万元,占19.23%,较2019年度决算数112减少45万元,减少40.18%。主要原因:项目经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度,天水市妇联财政拨款收入总计348.47万元,与上年相比增加4.61万元,上升1.34%。其中:一般公共预算财政拨款收入337.26万元,与上年相比减少6.6万元,减少1.92%,主要原因:项目经费减少;年初财政拨款结转和结余收入11.21万元,与上年相比增加11.21万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比没变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,天水市妇联一般公共预算财政拨款支出总计348.47万元,与上年相比增加4.61万元,上升1.34%;完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出287.99万元,占82.64%,主要用于市妇联人员经费、保障机构正常运转、开展业务活动所发的基本支出,完成年初预算100%。
2.社会保障和就业支出23万元,占6.6%,主要用于市妇联退休人员经费和在职人员提供管理和服务所发生的工作支出,及社会保障资金的调整,完成年初预算100%。
3.卫生健康支出23.14万元,占6.65%,主要用于单位职工、退休人员的医疗、生育、工伤和医疗补助保险的缴纳工作,完成年初预算100%。
4.住房保障支出14.33万元,占4.11%,主要用于单位职工住房公积金的缴纳等工作,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天水市妇联2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出281.47万元,其中:
1.人员经费235.9万元,较上年增加63.54万元,主要原因是人员工资及社会保险费用增加。人员经费用途主要包括:基本工资122.23万元、津贴补贴10.91万元、奖金6.24万元、基本养老保险缴费7.83万元,职工基本医疗保险缴费12.43万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金14.33万元、退休费5.27万元、奖励金48.05万元。
2.日常公用经费45.57万元,较上年减少2.72万元,主要原因是办公场所装修费用减少。
公用经费用途主要包括:办公费4.07万元、水费0.02万元、电费0.19万元、邮电费1.78万元、差旅费4.8万元、维修(护)费11.23万元、会议费0.26万元、培训费1.15万元、工会经费1.38万元、福利费1.92万元、其他交通费用18.77万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算0万元,决算0万元,与去年相比无变化。
1.因公出国(境)经费支出情况
2020年我单位无因公出国(境)费用。与上年同期相比无变化。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,人数0人。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位未发生公务用车购置及运行费用。与上年同期相比无变化。
2020年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,与上年同期相比无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元,与上年同期相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元,与上年同期相比无变化。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,与上年相比无变化。2020年本单位人均接待费0元,与上年相比无变化。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出45.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。较上年减少2.72万元,下降5.63%。主要原因是办公场所装修费用减少。
2020年会议费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增加原因是召开执委会会议费。
2020年培训费支出1.15万元,较上年决算数增加1.51万元,增加的主要原因是培训次数增多。
九、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,授予小微企业合同金额0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,天水市妇联固定资产总额36.44万元,其中通用设备48件,资产价值27.19万元;家具、用具、装具148件,资产价值9.25万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收支。与上年同期相比无变化。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有国有资本经营预算安排的收支。与上年同期相比无变化。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市财政统一安排,2020年我会涉及绩效管理项目2个,自评覆盖率100%。
(二)项目绩效自评结果
我会通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,该项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对相关业务开展起到了较好的支撑和带动作用,社会效益较显著,群众满意度较高。
(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告
1、市妇联绩效评价报告
(1) 项目经济
严格控制支出费用,资金仅限于妇女儿童工作,实行专款专用,资金使用合规,支出依据规范,大大降低了项目预算成本。
(2) 项目效率
一是开展关爱慰问活动3次;
二是及时完成妇女儿童服务工作;
三是开展家庭教育服务活动2次。
(3)项目效益
(4)社会效益
1.维护妇女儿童的合法权益
2.关心关爱困难妇女儿童。
3.提高天水市家庭综合素质。
(5)服务对象满意度
我们随机选取50名群众,通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查,调查结果显示满意。
(6)评分结果
2个项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体项目自评得分为 98分。
(7)主要结论
从前述绩效分析,项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标,项目的有序推进和实施,对我市妇女儿童工作产生了良好的效果。
(8)下一步改进措施
一是积极采取有力措施,进一步改进手段、方式方法,使妇女儿童工作更能适应新媒体时代的发展要求;二是适当增加效益类指标,科学确定预期指标值,以准确评定项目绩效,进一步提升绩效管理水平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
4.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
15.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
16.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1:2020年度天水市妇联决算公开表(本级)
附件2:2020年度天水市妇联项目绩效自评表
附件3:2020年度部门(单位)整体支出绩效目标
附件4:2020年度天水市妇联市级预算执行情况单位自评报告
附件5:2020年度市级预算执行项目部门评价表