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2020年度天水市妇女儿童发展服务中心部门决算信息公开

2021-09-30   来源:市妇联办公室

目    录
第一部分 天水市妇女儿童发展服务中心概括
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 
一、市妇女儿童发展服务中心主要职责
天水市妇女儿童发展服务中心为全额拨款事业单位、二级财政预算单位,统一预算管理,执行行政事业单位账务会计制度。根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市妇女儿童发展服务中心的批复》,我中心的主要职责任务是:
1.对受侵害的妇女儿童进行物质帮助,司法救助、法律援助;对危害妇女儿童合法权益热点、难点问题进行调查研究;对贫困、残疾妇女儿童进行救助。
2.组织农村妇女、城市下岗女工外出务工,根据所从事职业需要,举办一些技能培训,岗前培训;举办农村使用技术培训班,城市下岗女工培训班,帮助她们就业、再就业;发展家政服务业,为市民提供便民服务。
3.聘请专家、教师,举办一些适合儿童特点的音乐、美术、舞蹈培训班,促进少年儿童全面发展。
4.为妇女儿童提供图书阅览、体育健身、美容、美发等服务。
二、机构设置
天水市妇女儿童发展服务中心现有机构1个。编制人数10人。截止2020年12月31日,实有在职6人、退休3人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
(此部分另附表格,详见附件1:2020年度天水市妇女儿童发展服务中心部门决算公开表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度,天水市妇女儿童发展服务中心收、支总计为98.67万元,收支较2019年度决算数85.15增加13.52万元,上升15.88%。主要原因:人员增加,工资及各类保险增加。
二、收入决算情况说明
2020年度,天水市妇女儿童发展服务中心收入总计为98.67万元,较2019年度决算数据85.15增加13.52万元,上升15.88%。其中:
1.财政拨款收入98.67万元,为市财政拨款取得的资金,占收入总计的100%。较2019年度决算数85.15增加13.52万元,上升15.88%。主要原因:人员增加,工资及各类保险增加。
2.上级补助收入无。较2019年度决算数无变化。
3.事业收入无。较2019 年度决算数无变化。
4.其他收入无。较2019年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额无。较2019年度决算数无变化。
6.上年结转和结余0万元。较2019年度决算数2.18万元减少2.18万元,减少原因是2020年度无结转和结余。
三、支出决算情况说明
2020年度,天水市妇女儿童发展服务中心支出总计为98.67万元,较2019年度决算数据85.15增加13.52万元,上升15.88%。其中:
1.基本支出98.67万元,占100%,较2019年度决算数85.15增加13.52万元,上升15.88%。主要原因:人员增加,工资及各类保险增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度,天水市妇女儿童发展服务中心财政拨款收入总计98.67万元,与上年相比增加13.52万元,上升15.88%。其中:一般公共预算财政拨款收入98.67万元,与上年相比增加13.52万元,上升15.88%;主要原因:人员增加,工资及各类保险增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度,天水市妇女儿童发展服务中心一般公共预算财政拨款支出总计98.67万元,与上年相比增加13.52万元,上升15.88%;完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出80.17万元,占81.25%,主要用于单位人员经费、保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出,完成年初预算100%。
2.社会保障和就业支出8.58万元,占8.7%,主要用于单位退休人员经费和在职人员提供管理和服务所发生的工作支出,及社会保障资金的调整,完成年初预算100%。
3.卫生健康支出4.02万元,占4.06%,主要用于单位职工、退休人员的医疗、生育、工伤和医疗补助保险的缴纳工作,完成年初预算100%。
4.住房保障支出5.91万元,占5.99%,主要用于单位职工住房公积金的缴纳等工作,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天水市妇女儿童发展服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出98.67万元,其中:
1.人员经费83.24万元,较上年增加24.19万元,主要原因是人员增加,工资及各类保险增加费用支出。人员经费用途主要包括:基本工资36.74万元、津贴补贴3.73万元、奖金2.25万元、绩效工资3.96万元、基本养老保险缴费7.41万元,职工基本医疗保险缴费3.06万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.91万元、退休费1.11万元、奖励金18.02万元。
2.日常公用经费15.43万元,较上年减少10.67万元,主要原因是业务活动经费减少。
公用经费用途主要包括:办公费1.94万元、邮电费0.34万元、差旅费0.63万元、维修(护)费1.94万元、劳务费6.5万元、工会经费0.46万元、福利费0.63万元、办公设备购置2.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算0万元,决算0万元,较上年无变化。
1.因公出国(境)经费支出情况
2020年我单位无因公出国(境)费用。与上年同期相比无变化。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,人数0人。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位未发生公务用车购置及运行费用。与上年同期相比无变化。
2020年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,与上年同期相比无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元,与上年同期相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元,上年同期相比无变化。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,上年同期相比无变化。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元,较上年相比无变化。主要原因是无。
九、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元,授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备购置等支出。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,天水市妇女儿童发展服务中心固定资产总额18.38万元,其中通用设备23件,资产价值7.85万元;专用设备12件,资产价值8.92万元;家具、用具、装具21件,资产价值1.61万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收支。与上年同期相比无变化。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有国有资本经营预算安排的收支。与上年同期相比无变化。
十三、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市财政统一安排,2020年我中心涉及绩效管理项目0个。
2019年按照绩效管理相关要求,根据工作实际情况,以科学合理的决策思路分析,健全了制度,及时完成了工作、支出任务,即解决了妇女儿童工作的需求,又将工作成本控制在了预算以内,项目预算执行和绩效目标实现程度都符合要求。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
4.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
15.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
16.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:2020年度天水市妇女儿童发展服务中心部门决算公开表